โรงพยาบาลผักไห่

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการ ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

- บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน

- บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3

- บันทึกข้อความเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

- บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2565(ไตรมาส2)

- บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2565(ไตรมาส3)

- บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2565(ไตรมาส4)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส2)

- แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส3)

- แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(ไตรมาส4)

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2564

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2564

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-เดือนธันวาคม 2564

- ตุลาคม 2564

- พฤศจิกายน 2564

- ธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน2564

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม2564

ไตรมาสที่ 2

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2565

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2565

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2565

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-เดือนมีนาคม 2565

- มกราคม2565

- กุมภาพันธ์2565

- มีนาคม2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม2565

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์2565

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้ดจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม2565

ไตรมาสที่ 3

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2565

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม2565

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน2565

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-เดือนมิถุนายน 2565

- เมษายน2565

- พฤษภาคม2565

- มิถุนายน2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน2565

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม2565

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน2565

ไตรมาสที่ 4

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2565

- บันทึกข้อความเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม2565

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565-เดือนกันยายน 2565

- กรกฎาคม2565

- สิงหาคม2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม2565

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม2565

MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ2565

1.2มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ2565

1.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

2.1บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ2565

2.2มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ2565

2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรผลสัมฤทธ์ต่ำ

1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

2.มีประกาศมาตรการ

3.หลักฐานการประชุม

4.หนังสือแจ้งเวียนมาตรการฯ

5.แบบฟอร์ม

MOIT8 หน่วยงานการประะเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศระดับดี

2.ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นดีมาก

3.หลักฐานประกาศ

4.แบบฟอร์ม

ไตรมาสที่ 3 (รอบ1ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)

บันทึกข้อความลงนามในประกาศ

ประกาศระดับดีเด่นและดีมาก

หลักฐานประกาศ

แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

1.หนังสือเชิญรพ.สสอ.เข้าร่วมโครงการอบรม

- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อน

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

3.สรุปผลการจัดประชุมโครงการ

MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

1.คู่มือข้อร้องเรียนร.พ.ผักไห่

2.คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน

4.แบบฟอร์ม

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติ

1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

2.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

3.1สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

3.2สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตรอบ12 เดือน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

MOIT12

MOIT13 กำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

3หนังสือแจ้งเวียน

4.แบบฟอร์ม

ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามไตรมาส 4

แบบฟอร์มาขอเผยแพร่

MOIT14 การป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิ์

1.บันทึกข้อความลงนาม

2.ประกาศแนวทางเกณฑ์จริยธรรมส่งเสริมการขายยา

3.หนังสือแจ้งเวียน

4.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

5.โรงพยาบาลผักไห่

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT15 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการ

1.บันทึกข้อความเสนอพิจารณา

MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและชมรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

- แบบฟอร์ม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติแผนส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม

- แบบฟอร์ม

MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายงานเสนอผู้บริหาร

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ6เดือน

- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2.แนผปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

- รายงานเสนอผู้บริหาร

- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน

- แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาสที่ 4

- รายงานผลการกำกับติดตามรอบ12เดือน

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม(รอบ12เดือน)

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่